Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	45,00	51001	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	506370

Diárias

Beneficiado: MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS
Número da portaria: 045/2024
Data da portaria: 01/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 02/04/2024
Final 02/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 45,00 R$
Valor total: 45,00 R$
Motivo ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE RUSSAS A UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF

Dados do empenho de número 01040100

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ANA CELIA DA S ILVA BRITO 800 48480363
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00101022023DIVE'
Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: PRESATACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS PMQ 3404, PMQ 3554 E PMX 5291, GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040100	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	176,00
03050026	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	176,00
17050067	17 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE