PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050038
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 34.420,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 34.420,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 409952 |
Dados do empenho de número 01040117
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO/ *<CONSEL HO TUTELAR-CON TRATO>* - SETA S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Assist.Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0802 - Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manter as Atividades do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: REMUNERAÇAO INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELEVANTE CONTRATADOS DO (CONCELHO TUTELAR) GERENCIADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO., REF. COMPLEMENTAO DO EMPENHO DE Nº 02010545.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040117 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 70.000,00 |
| 30040243 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 155,00 |
| 30040111 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,00 |