Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.284,80	51302	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	123188

Dados do empenho de número 01040121

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO/ *<CREAS- CONTRATO>* - F MAS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: REFERENTE A REMUNERAÇAO INCLUSA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS (CREAS), GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO., REF. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 02010565

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040121	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	35.000,00
30040254	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.213,41
30040131	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.213,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE