Consórcio Púb. de Saúde da Microregião de Russas ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030026
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 18.967,45 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 18.967,45 | 29270386 | Caixa Econômica Federal | CEF-CPSMR | 0755 | 060001060 |
Dados do empenho de número 02010048
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: TERCONS TERCEI RIZAÇÃO DE MAO DE OBRA CONS E LOC EIRELI M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0123032021CPSMR'
- Unidade orçamentária: 001 - Consorcio Publ. Saude Microrreg. Russas
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Gestão e Desenvolvimento da Assist.Média e Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 2.002 - Gestão do Centro de Especialidades Odont ologicas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos próprios dos consórcios
- Histórico: Contratação de Empresa para prestar serviços de mão de obra terceirizada (SERVIÇOS DE PORTARIA), cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, para atender as necessidades do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO e Policlínica, de responsabilidade do Consórcio Público de Saúde Microrregião Russas - CPSMR , conforme o aditivo do pregão de n ° 0123032021- CPSMR.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010048 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 227.609,40 |
05020021 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.967,45 |
05020014 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.967,45 |
01030001 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.967,45 |
05030026 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.967,45 |
01040003 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.967,45 |
30040022 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.967,45 |
02050009 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.967,45 |
07050017 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.967,45 |