Prefeitura Municipal de Saboeiro ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 05060011
- Data do pagamento 05/06/2020
- Valor 998,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 968,06 | 60510 | Banco do Brasil S.A. | BB JUCAS | 2225 | 30163 |
Retenções | N/A | 29,94 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 06010011
- Empenho feito em 06/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: ALDENOR PEREIR A DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adm. e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gerenciamento e Manutenção da Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.005 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm.e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTOBOY NO FUNDO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
06010011 | 6 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.990,00 |
07020003 | 7 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
07020001 | 7 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
03030004 | 3 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
03030004 | 3 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
13040015 | 13 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
13040004 | 13 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
07050008 | 7 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
08050081 | 8 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
28050012 | 28 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
05060011 | 5 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 998,00 |