Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	400,00	0	Banco do Brasil S.A.	EXCLUIR	7331	1166492

Diárias

Beneficiado: MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Número da portaria: 2802001SDH
Data da portaria: 28/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 29/02/2024
Final 29/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 400,00 R$
Valor total: 400,00 R$
Motivo Concessão de diaria para empreender viagem para participar da Reunião do COEGEMAS/CE que será realizado no dia 29 de Fevereiro, conforme portaria Nº2802001/2024/SDH -.

Dados do empenho de número 01020022

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FRANCISCO LEAN DRO VIEIRA ARR AIS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde - Sesa
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Serviços a serem prestados na lavagem completa dos veiculos Samu de placas SBU6019, Mob de placas QULD64, PO25459, POR9115, ambulancia de placas SRR5169, SSH9676, Kuid de placas SB03199, SAT0B09, Moto de placa 1540 e UTI de placas POC 3348 da frota da Secretaria de Saúde deste municipio

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020022	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	2.140,00
16020007	16 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.140,00
29020055	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.140,00

Prefeitura Municipal de Salitre ( 04/01/2021 a 25/04/2024 ) - CE