Prefeitura Municipal de Salitre ( 04/01/2021 a 29/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030006
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 400,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | EXCLUIR | 7331 | 2083051 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA
- Número da portaria: 0103001FMS
- Data da portaria: 01/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 04/03/2024
- Final 04/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 400,00 R$
- Valor total: 400,00 R$
- Motivo concessão de diaria para empreender viagem a Fortaleza com o paciente Adriton Junio da Silva Santos acompanhado de sua genitora, conforme portaria Nº0103001/2024/FMS -.
Dados do empenho de número 10020001
- Empenho feito em 10/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ARAUJO SAT SER VICOS DE MULTI MIDIA LTDA - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2021041201PMS'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0136 - Assistencia a Comunidades
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção e Funcionamento do CRAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços a serem prestados no fornecimento de internet com link dedicado full duplex, para atendimento das necessidades dos Centros de Referencia da Assistencia Social CRAS deste Municipio
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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10020001 | 10 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 418,50 |
05030001 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 418,50 |
01040005 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 418,50 |