Prefeitura Municipal de Salitre ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050013
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 35.019,62 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 35.019,62 | 0 | Banco do Brasil S.A. | EXCLUIR | 7331 | 1132083 |
Dados do empenho de número 01030017
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SALITRE COMERC IAL DE COMBUST IVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023120801PMS'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0235 - Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: aquisição de combustiveis e seus derivados para os veiculos proprios e locados no setor de transporte escolar deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro*
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030017 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
| 15030006 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.756,25 |
| 20030009 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.756,25 |
| 02040013 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.487,25 |
| 05040021 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.487,25 |
| 15040008 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.273,35 |
| 16040006 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.273,35 |
| 03050014 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.019,62 |
| 14050013 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.019,62 |