Prefeitura Municipal de Salitre ( 04/01/2021 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030005
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | EXCLUIR | 7331 | 1156225 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCA SALES VIEIRA FERREIRA
- Número da portaria: 1803001/FG
- Data da portaria: 18/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 20/03/2024
- Final 21/03/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 400,00 R$
- Valor total: 800,00 R$
- Motivo Concessão de diária para empreender viagem a Fortaleza para tratar do cadastramento de novas comunidades, bem como de atualizações de cadastros já existentes para o programa operação carro-pipa junto ao comando da 10° Região Militar do Exército Brasiliro conforme portária n°1803001/2024/FG*
Dados do empenho de número 01030035
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTO S-ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Proteção Social e Direi
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção da Secretaria de Proteção Social e Direitos Humanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços a serem prestados na assessoria junto ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Proteção Social e Direitos Humanos, para fins de acompanhamento das execuções em Folha de Pagamento do sistema simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais ( e-social) no tocante a transmissão a plataforma nacional e cumprimento dos normativos vigente de responsabilidade da Secretaria de Proteção Social e Direitos Humanos deste municipio -.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030035 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.850,00 |
01040001 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.850,00 |
01040006 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.850,00 |