Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.000,00	0	Banco do Brasil S.A.	EXCLUIR	7331	1156225

Diárias

Beneficiado: ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
Número da portaria: 1203001/FG
Data da portaria: 12/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 12/03/2024
Final 13/03/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 500,00 R$
Valor total: 1.000,00 R$
Motivo Concessão de diaria para empreender viagem para a cidade de Fortaleza/CE para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade na Valor Assessoria e Consulotria Contabil, conforme portaria Nº1203001/2024/Educ -.

Dados do empenho de número 01030042

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Global
Credor: HARDEZ ENGENHA RIA E LOCACOES EIRELI ME
A modalidade da licitação é 'Concorrência'
Número da licitação: '2021040501FG'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Obras e Serviços Munici
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa de governo: 0338 - Servicos de Iluminacao Publica
Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Serviços a serem prestados na 9º medição do 2º aditivo do contrato Nº2021040501FG, para a execução de obras e serviços de engenharia concernentes a gestão integral do parque de iluminação publica, incluindo manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, modernização e eficientização deste municipio -.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030042	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	29.995,31
01040005	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	29.995,31
02040018	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	29.995,31

Prefeitura Municipal de Salitre ( 04/01/2021 a 06/06/2024 ) - CE