Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.000,00	0	Banco do Brasil S.A.	EXCLUIR	7331	1166492

Diárias

Beneficiado: JOSE ROMILSON DA SILVA FILHO
Número da portaria: 1704004SDH
Data da portaria: 17/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 18/04/2024
Final 19/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 500,00 R$
Valor total: 1.000,00 R$
Motivo concessão de diárias para comperecer na sede da Empresa M2A Tecnologia e Soluções, para participar da Oficina sobre a Gestão Orçamentária e Financeira do Sistema Unico de Assistencia Social, conforme Portaria nº 1704004/2024SDH

Dados do empenho de número 15040003

Empenho feito em 15/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA LTD A
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '2023122601PMS'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Func. da Secretaria de Administração, Finanças e Governo
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Serviços a serem prestados na publicação de aviso de Licitação, pregão n°2024.03.15.01SRP, de interesse da Secretaria de Administração, Finanças e Governo deste municipio*

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15040003	15 de abril de 2024	Empenho	Realizado	800,00
16040012	16 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	800,00
30040076	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	800,00

Prefeitura Municipal de Salitre ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - CE