Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	400,00	0	Banco do Brasil S.A.	EXCLUIR	7331	1053817

Diárias

Beneficiado: HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Número da portaria: 1604001FMS
Data da portaria: 16/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 17/04/2024
Final 17/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 400,00 R$
Valor total: 400,00 R$
Motivo Concessão de diaria para empreender viagem ao Hospital Albert Sabin com a paciente Antonia Lohane da Silva Menezes e acompanhante, conforme portaria Nº1604001/2024/FMS -.

Dados do empenho de número 01030133

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - PROGRAM A SAÚDE DA FAM ILIA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0171 - Programa de Acoes Basicas da Saude
Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: vencimentos e demais vantagens fixas dos servidores lotados no Programa Saúde da Familia deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030133	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	90.940,16
28030103	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.746,41
28030102	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	34.276,11
28030101	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	37.527,72
28030100	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	12.389,92
10040063	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.746,41
10040062	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	34.276,11
10040061	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	37.527,72
10040060	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	12.389,92

Prefeitura Municipal de Salitre ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - CE