Câmara Municipal de Santa Quitéria ( 02/01/2018 a 24/06/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 21010007
- Data do pagamento 21/01/2019
- Valor 740,42 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 740,42 | 12101 | Banco do Brasil S.A. | BB STA QUITERIA | 0823 | 16240X |
Dados do empenho de número 02010005
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - COELCE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Quitéria
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Administração da Câmara Municipal de Santa Quitéria.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA, DURANTE O ANO EM CURSO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010005 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
21010007 | 21 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 740,42 |
21010003 | 21 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 740,42 |
21020004 | 21 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 700,39 |
21020007 | 21 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 700,39 |
26030002 | 26 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 621,19 |
26030001 | 26 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 621,19 |
24040001 | 24 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 746,90 |
24040001 | 24 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 746,90 |
17060001 | 17 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 567,14 |
17060001 | 17 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 567,14 |