Câmara Municipal de Santa Quitéria ( 02/01/2018 a 24/06/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 21010009
- Data do pagamento 21/01/2019
- Valor 107,47 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 107,47 | 12103 | Banco do Brasil S.A. | BB STA QUITERIA | 0823 | 16240X |
Dados do empenho de número 02010007
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Quitéria
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Administração da Câmara Municipal de Santa Quitéria.
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: SERVICOS TELEFONICOS (EXERCICIO ANTERIOR) PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010007 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 107,47 |
| 21010005 | 21 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 107,47 |
| 21010009 | 21 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 107,47 |