Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 11/05/2024, Data menor ou igual a 11/06/2024 ). Total das despesas: R$ 471.081,04.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 11/05/2024

77 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 471.081,04

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
13/05/2024	124.02	Consignações INSS/TERCEIROS-PJ	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Realizado	Consig. retenção INSS-PJ A J LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI - ME, NFS N.º 2096.	9.674,78
13/05/2024	124.02	Retenção - ISSQn	XX.X98.659/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE SANT ANA DO ACARAÚ	Realizado	Consig. retenção ISSQn de A J LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS EIRELI - ME, NFS Nº2094.	7.530,91
13/05/2024	124.02	Retenção - ISSQn	XX.X98.659/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE SANT ANA DO ACARAÚ	Realizado	Consig. retenção ISSQn de A J LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI - ME, NF Nº2096.	8.795,26
16/05/2024	124.02	Consignações INSS/TERCEIROS-PJ	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Realizado	Consig. retenção INSS-PJ A J LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS EIRELI - ME, NFS Nº2094.	8.284,00
20/05/2024	124.02	Consignações INSS/PESSOAL	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Realizado	pagamento de contribuição previdenciária retida da folha de pagamento desta secretaria referente ao mês de ABRIL/2024.	909,64
20/05/2024	124.02	Consignações INSS/PESSOAL	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Realizado	pagamento de contribuição previdenciária retida da folha de pagamento desta secretaria referente ao mês de ABRIL/2024.	1.146,34
20/05/2024	124.02	Consignações INSS/PESSOAL	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Realizado	pagamento de contribuição previdenciária retida da folha de pagamento desta secretaria referente ao mês de ABRIL/2024.	1.364,98
20/05/2024	124.02	Consignações INSS/PESSOAL	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Realizado	pagamento de contribuição previdenciária retida da folha de pagamento desta secretaria referente ao mês de ABRIL/2024.	2.205,04
20/05/2024	124.02	Consignações INSS/PESSOAL	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Realizado	pagamento de contribuição previdenciária retida da folha de pagamento desta secretaria referente ao mês de ABRIL/2024.	3.679,75
20/05/2024	124.02	Consignações INSS/PESSOAL	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Realizado	pagamento de contribuição previdenciária retida da folha de pagamento desta secretaria referente ao mês de ABRIL/2024.	5.916,51

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