Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040035
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 837,42 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 835,41 | 7192 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 10375 |
Dados do empenho de número 02010054
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO JOÃO GAL VINO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1008.41-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Gestão
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.005 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010054 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.000,00 |
| 26010014 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 839,00 |
| 06020015 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 839,00 |
| 08020014 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 899,29 |
| 09020053 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 899,29 |
| 26020035 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 449,47 |
| 05030015 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 449,47 |
| 12030035 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 637,43 |
| 12030045 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 206,15 |
| 21030039 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 206,15 |
| 21030038 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 637,43 |
| 27030089 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 837,42 |
| 09040035 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 837,42 |
| 17040021 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 728,67 |
| 25040027 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 728,67 |
| 30040057 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 353,56 |