Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040033
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 206,15 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 205,66 | 7192 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 156299 |
Dados do empenho de número 02010065
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO JOÃO GAL VINO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1008.41-2023'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec. do Trabalho e da Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0020 - Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010065 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
| 26010024 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 206,15 |
| 06020046 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 206,15 |
| 08020018 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 604,43 |
| 23020028 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 604,43 |
| 26020039 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 697,38 |
| 05030038 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 697,38 |
| 12030056 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 117,80 |
| 12030040 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 825,16 |
| 21030052 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 825,16 |
| 21030051 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 117,80 |
| 27030099 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 530,10 |
| 09040041 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 530,10 |
| 17040027 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 206,15 |
| 25040033 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 206,15 |
| 02050001 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 54,21 |
| 15050026 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 758,62 |
| 17050001 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 758,62 |