Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040004
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 24.523,35 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 24.523,35 | 42402 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 78409 |
Dados do empenho de número 02010149
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ASSOCIAÇÃO BEN EFICENTE MÉDIC A DE PAJUÇARA - ABEMP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Termo de Convênio e Cooperação Mútua nº 001/2021-SMS, objetivando a implementação do processo de gestão plena do sistema municipal de saúde, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do município que deles necessitam, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, junto a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme autorização legislativa através da Lei Muncipal N.º 1.788/2021.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010149 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
02020012 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.571,69 |
06030007 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.810,08 |
06030004 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.571,69 |
03040019 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.523,35 |
08040002 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.810,08 |
24040004 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.523,35 |