Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050017
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 1.354,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.338,15 | 23748 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 182818 |
Dados do empenho de número 06020003
- Empenho feito em 06/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CURITIBA COMER CIO DE PNEUMAT ICOS E TINTAS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1611.52-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0033 - Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.075 - Bloco Proteção Social Básica - PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA SBD-4H30 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06020003 | 6 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.354,40 |
| 20030028 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.354,40 |
| 13050017 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.354,40 |