Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010060
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 3.126,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.126,23 | 70422 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 19302X |
Dados do empenho de número 02010243
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 1049-FOLHA DE PAGAMENTO-S050 /FMS/HOSPITAL EFETIVO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: folha de pagamento dos servidores efetivos e lotados no hospital municipal deste municipio para o exercicio 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010243 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 107.861,00 |
| 31010076 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 53.930,50 |
| 31010060 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 53.930,50 |
| 29020088 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 53.930,50 |
| 29020024 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 53.930,50 |