Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010062
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 9.450,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.450,07 | 70422 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 78409 |
Dados do empenho de número 02010245
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 1009-FOLHA DE PAGAMENTO-S035 -S047/FMS/EFET IVO E COMISSIO NA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio para o exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010245 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 44.697,54 |
| 31010078 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.348,77 |
| 31010062 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.348,77 |
| 29020140 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.348,77 |
| 29020041 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.348,77 |