Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030034
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 61.565,71 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 61.565,71 | 70422 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 762415 |
Dados do empenho de número 01030050
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 1114-FOLHA DE PAGAMENTO-OBRA S-CONTRATADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Urbanismo, Obras e Serv. Urbanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.013 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: folha de pagamento de pessoal contratado, junto a Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030050 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 775.000,00 |
| 28030052 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 70.330,00 |
| 28030034 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70.330,00 |
| 29040059 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 69.989,00 |
| 29040024 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 69.989,00 |