Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030065
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 14.084,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.084,91 | 70422 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 19302X |
Dados do empenho de número 01030117
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 87221-FOPAG S/ 063 ENFERMAGEM ATENÇÃO PRIMÁ RIA CONTRATADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: a folha de pagamento dos servidores da enfermagem atenção primária contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio para o exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030117 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 14.084,91 |
| 28030129 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.084,91 |
| 28030065 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.084,91 |