Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040013
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 14.258,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.223,91 | 7192 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 196614 |
Dados do empenho de número 01030170
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO JOÃO GAL VINO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1008.41-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal Educação Básica/FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0013 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.058 - Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030170 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 17040018 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.258,13 |
| 19040013 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.258,13 |
| 30040066 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.375,65 |
| 03050014 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.375,65 |
| 15050011 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.639,38 |
| 17050006 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.639,38 |