Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	150,00	19622	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	2594	78409

Diárias

Beneficiado: LEVI BRUNO FERREIRA DE SOUZA
Número da portaria: 240417-50
Data da portaria: 17/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 17/04/2024
Final 17/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 150,00 R$
Valor total: 150,00 R$
Motivo diárias de ajuda de custo para viajar no dia 17 de ABRIL de 2024 para receber os medicamentos na célula de gestão de logistica de recursos biomedicos, COLOB/SESA, junto a secretaria de saúde deste municipio.

Dados do empenho de número 08040003

Empenho feito em 08/04/2024
Tipo: Estimativo
Credor: J R CONSTRUÇOE S E SERVIÇOS L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2103.23-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.033 - Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: serviço de mecanica preventiva e corretiva do veiculo ambulancia com placa POX-2440, junto a secretaria de saude deste municipio.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
08040003	8 de abril de 2024	Empenho	Realizado	1.538,90
22040019	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.538,90
26040003	26 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.538,90

Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE