Prefeitura Municipal de São Benedito ( 04/01/2021 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050009
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 1.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.100,00 | 46883 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2606 | 206016 |
Dados do empenho de número 02010239
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: YAN BRENO DE M ENDONÇA DAMASC ENO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0633 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AJUDA DE CUSTO MENSAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (PMpB), BOLSISTAS LOTADOS NO MUNICÍPIO, COM VALOR EM PECÚNIA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E NO PROJETO DE LEI Nº 30/2022.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010239 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.600,00 |
02020023 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
20020017 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
06030035 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
18030019 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
05040006 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
11040016 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
08050028 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
14050009 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |