Prefeitura Municipal de São Benedito ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040016
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 360,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 360,00 | 37000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2606 | 424455 |
Dados do empenho de número 02010346
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A. AMARO F. DA SILVA-ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.067 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E_MAILS INSTITUCIONAIS, 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 10G/CAIXA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE, CONFORME CONTRATAÇAO DIRETA Nº0.2023-291-EDU E CONTRATO Nº20230594.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010346 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.800,00 |
| 30010053 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 360,00 |
| 27020053 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 360,00 |
| 05030009 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 360,00 |
| 05030010 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 360,00 |
| 04040006 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 360,00 |
| 09040016 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 360,00 |
| 26040071 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 360,00 |
| 15050017 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 360,00 |