Prefeitura Municipal de São Benedito ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030004
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 320,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 320,00 | 37000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2606 | 73385 |
Dados do empenho de número 02010395
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A. AMARO F. DA SILVA-ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.002 - Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E_MAILS INSTITUCIONAIS, 60 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 10G/CAIXA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE, CONFORME CONTRATAÇAO DIRETA Nº0.2023-290-GAB E CONTRATO Nº20230554.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010395 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.240,00 |
| 30010058 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
| 23020007 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
| 12030004 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 320,00 |
| 12030003 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 320,00 |
| 27030076 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
| 15040007 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 320,00 |
| 26040077 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 320,00 |