Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/04/2024
doneData menor ou igual a 08/05/2024
1297 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 45.231.480,56
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 07050016 | 02010363 021 - Secretaria de Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO, DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, SOB O INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 004.2021-CP E CONTRATO DE Nº 20220261. |
07050016 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X14.392/0001-XX CNT - CONSTRUT ORA NOVA TERRA LTDA |
Concorrência | Realizado | 465.025,02 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050015 | 12040006 026 - Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OBJETIVANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAS. CONF CARONA DE Nº AD-007/2024, CONTRATO DE Nº20240296 |
07050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.835/0001-XX DIGIPAPER.COME RCIAL E EVENTO S EIRELI - ME |
Carona | Realizado | 4.270,00 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050014 | 12040007 026 - Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OBJETIVANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAS. CONF CARONA DE Nº AD-007/2024, CONTRATO DE Nº20240296 |
07050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.835/0001-XX DIGIPAPER.COME RCIAL E EVENTO S EIRELI - ME |
Carona | Realizado | 408,90 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050013 | 12040009 026 - Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OBJETIVANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAS. CONF CARONA DE Nº AD-007/2024, CONTRATO DE Nº20240296 |
07050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.835/0001-XX DIGIPAPER.COME RCIAL E EVENTO S EIRELI - ME |
Carona | Realizado | 12.794,00 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050012 | 12040003 026 - Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OBJETIVANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAS. CONF CARONA DE Nº AD-007/2024, CONTRATO DE Nº20240296 |
07050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.835/0001-XX DIGIPAPER.COME RCIAL E EVENTO S EIRELI - ME |
Carona | Realizado | 2.846,70 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050011 | 02010128 026 - Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM TARIFAS TELEFONICAS, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,NO EXERCICIO DE 2024. |
07050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X35.764/0001-XX OI S.A |
Outros/não se aplica | Realizado | 84,65 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050010 | 02010343 026 - Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO DE Nº003.2021-SRP E CONTRATO DE Nº20210792 |
07050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X68.652/0001-XX FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
Pregão | Realizado | 9.577,94 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050009 | 02010130 026 - Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ANO DE 2024. |
07050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX ENEL DISTRIBUI ÇÃO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 223,51 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050008 | 21030008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES TIPO AR CONDICIONADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO DE Nº 028.2023-SRP E CONTRATO DE Nº 20240247. |
07050008 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X49.197/0002-XX REPREMIG REPRE SENTACAO E COM ERCIO DE MINAS GERAIS LTDA |
Pregão | Realizado | 18.275,82 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050007 | 02010187 029 - Secretaria do Governo LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GOVERNO, NESTE MUNICIPIO CONF PREGÃO DE Nº003.2021 E CONTRATO DE Nº20210768 |
07050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X27.495/0001-XX MD GESTAO DE B ENEFICIOS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.365,20 | visibility Detalhes |
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