PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040004
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 12.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.400,00 | 6832 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 416894 |
Dados do empenho de número 07030002
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS Q UIMICOS E TOLD OS LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 063.2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal da Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0041 - Artístico-Cultural
- Projeto / Atividade: 2.109 - Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. União ref.exp. recursos naturais
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANPOSRTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030002 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 226.426,96 |
| 09040023 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.025,00 |
| 09040025 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.250,00 |
| 09040021 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.890,00 |
| 19040147 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.250,00 |
| 19040148 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.025,00 |
| 19040153 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.890,00 |
| 22040027 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.140,00 |
| 22040026 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.314,79 |
| 23040002 | 23 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 105.206,43 |
| 24040042 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.575,00 |
| 25040008 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.314,79 |
| 25040006 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.140,00 |
| 26040049 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.575,00 |
| 06050027 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.025,00 |
| 06050026 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.250,74 |