PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050054
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 3.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.356,44 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 205230 |
Dados do empenho de número 02010134
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CERYS ROCHA SA BOIA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '030901.21-SEGOV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VER. JOSÉ EVALDO, Nº2678, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA REGIONAL DO DISTRITO DE CROATÁ, PARA SECRETARIA DE GOVERNO, NESTE MUNICIPIO, CONF DISPENSA DE Nº030901.21-SEGOV, CONTRATO DE Nº20211008
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010134 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 28.000,00 |
| 01020032 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.500,00 |
| 07020013 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.500,00 |
| 01030015 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.500,00 |
| 08030123 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.500,00 |
| 02040142 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.500,00 |
| 16040109 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.500,00 |
| 02050170 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.500,00 |
| 07050054 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.500,00 |