PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15050010
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 3.111,24 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.111,24 | 6995 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 204501 |
Dados do empenho de número 02010214
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ARON CONSULTOR IA MUNICIPAL E PARLAMENTAR L TDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '003.2021 - TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010214 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 28.001,16 |
07020035 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.111,24 |
23020001 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.111,24 |
04030067 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.111,24 |
27030258 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.111,24 |
01040023 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.111,24 |
02050086 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.111,24 |
15050010 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.111,24 |
15050009 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.111,24 |