Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	151.769,09	7380	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2622	2622	251909

Dados do empenho de número 02010301

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: PROURBI PROJET OS,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT DA ME
A modalidade da licitação é 'Concorrência'
Número da licitação: '2019.05.21.001'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo
Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Programa de governo: 0066 - Cidade Iluminada, Cidade Feliz
Projeto / Atividade: 2.119 - Manutenção de iluminação pública
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇAO E OPERAÇAO DE CADASTRO INFORMATIZADO DE IP DO MUNICIPIO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE IP, OPERAÇÃO, REFORMA E OBRAS DE AMPLIAÇAO E TODAS AS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010301	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.724.648,72
07020009	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	181.541,97
19020030	19 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	181.541,97
06030035	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	181.541,97
21030014	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	181.541,97
09040020	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	181.541,97
11040061	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	181.541,97
09050036	9 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	181.541,97
14050025	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	181.541,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE