PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 12/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040134
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 450,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 204730 |
Dados do empenho de número 03010011
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARIA FAUSTINO SPINOSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Desenv Agrário e Rural
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Desenv. Agrário e Rural
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: REFERENTE DESPESA COM OPERADORES DE PLUVIOMETRO QUE INSTITUI O PROGRAMA AMIGO DO TEMPO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME LEI N°1411/2017 DE 26 DE JUNHO DE 2017.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010011 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.400,00 |
26010146 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
29010226 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
26020120 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
27020086 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
22030068 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
26030078 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
25040089 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
26040134 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
28050051 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
29050069 | 29 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 450,00 |