PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040080
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 1.047,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.047,33 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 42207X |
Dados do empenho de número 02010458
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FÉRIAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun.de Seg.Publ.Defesa Social
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Cidade Segura, Cidadão Feliz
- Projeto / Atividade: 2.133 - Funcionamento da Guarda Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS, REF A FÉRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010458 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 26010071 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.247,65 |
| 26010073 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.875,16 |
| 29010112 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.875,16 |
| 29010110 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.247,65 |
| 26020027 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.259,74 |
| 26020030 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.913,61 |
| 27020158 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.259,74 |
| 27020162 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.913,61 |
| 22030129 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.844,66 |
| 22030125 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.047,33 |
| 26030161 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.844,66 |
| 26030157 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.047,33 |
| 25040067 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.047,33 |
| 25040071 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.939,20 |
| 26040084 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.939,20 |
| 26040080 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.047,33 |
| 28050103 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.054,97 |