PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 12/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050006
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 13.182,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.182,24 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 204293 |
Dados do empenho de número 04040001
- Empenho feito em 04/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: AVO COMERCIO A TACADISTA DE P NEUMATICOS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'AD-057.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0049 - Cuidando e Zelando do Patrimônio Público
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção dos Equipamentos Públicos, sob a Responsabilidade da SEINFRA
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AD-057/2023 CARONA E CONTRATO Nº 20240151.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04040001 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.576.160,23 |
| 09050038 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 250.237,48 |
| 17050007 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 250.237,48 |
| 20050057 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 250.986,53 |
| 29050018 | 29 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 250.986,53 |