PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040195
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 887,77 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 887,77 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 205230 |
Dados do empenho de número 01040102
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FÉRIAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS, REF A FÉRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, NO ANO DE 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010485
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040102 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 70.000,00 |
| 25040012 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 616,99 |
| 25040017 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 887,77 |
| 25040011 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.078,19 |
| 26040189 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 616,99 |
| 26040184 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.078,19 |
| 26040195 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 887,77 |
| 28050014 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.274,15 |
| 28050010 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.777,46 |
| 28050008 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.727,30 |