PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040153
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 905,19 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 905,19 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 269123 |
Dados do empenho de número 01040106
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FÉRIAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FERIAS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE NO EXERCÍCO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040106 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 25040114 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 905,19 |
| 26040153 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 905,19 |
| 28050097 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.013,16 |