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Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 15050004



  • Data da liquidação: 15/05/2024
  • Valor: 1.623,98 R$
  • Nota fiscal: 604
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 14/05/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
.ÁGUA SANITÁRIA 20,00 FRASCO 37,00
.ÁGUA SANITÁRIA 5L 10,00 UNIDADE 150,00
.AMACIANTE LÍQUIDO CONCENTRADO 2 LITROS 4,00 TUBO 35,40
.BACIA PLÁSTICA 10L 2,00 UNIDADE 24,60
.BALDE,MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACI 2,00 UNIDADE 19,00
.BORRIFADOR, PLÁSTICO, ÁLCOOL, 500ML 2,00 UNIDADE 15,98
.CERA LÍQUIDA 750ML AUTOBRILHO PERFUMADA 3,00 FRASCO 19,50
.CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO,CAPACIDADE 10, TELADO 2,00 UNIDADE 13,30
.COLHER DESCATÁVEL(REFEIÇÃO), MATERIAL PLÁTICO, COR BRANCA, PACOTE 50 UNIDADES 8,00 PACOTE 31,20
.COLHER DESCATÁVEL(SOBREMESA), MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, PACOTE 50 UNIDADES 4,00 PACOTE 14,60
.COPO DESCARTÁVEL , 180 ML 5,00 PACOTE 27,60
.COPO DESCARTÁVEL 200 ML(ÁGUA/SUCO) 10,00 PACOTE 61,50
.COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CAFÉ) 3,00 PACOTE 9,00
.DESINFETANTE 2 LITROS 16,00 UNIDADE 74,40
.DESINFETANTE 5L 8,00 UNIDADE 121,60
.DESODORIZADOR SANITÁRIO 18,00 CAIXA 36,00
.DETERGENTE 500 ML 10,00 FRASCO 15,00
.ESCOVA DE LIMPEZA, MULTIFUNCIONAL 3,00 UNIDADE 16,95
.ESCOVA LIMPEZA GERAL(VASO SANITÁRIO) 2,00 UNIDADE 21,80
.ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE 15,00 UNIDADE 11,25
.ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO,PCT 08 UND 6,00 PACOTE 9,90
.FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 15 M 2,00 ROLO 9,30
.FLANELA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, COR AMARELA 4,00 UNIDADE 8,60
.FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, TIPO CURTO, PCT COM 10 CAIXA 2,00 PACOTE 5,20
.GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE 50 UNIDADES 8,00 PACOTE 20,00
.INSETICIDA AEROSOL 4,00 UNIDADE 51,60
.LIMPA PISO 2L 9,00 UNIDADE 148,05
.LIMPADOR BASE ÁCIDA(ÁCIDO MURIÁTICO) 2,00 LITRO 15,60
.NEUTRALIZADOR DE ODORES 360 ML 2,00 FRASCO 27,20
.PÁ COLETORA LIXO SEM TAMPA, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO 2,00 UNIDADE 13,60
.PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO HIGIENE DENT 2,00 CAIXA 1,50
.PANO LIMPEZA, ALGODÃO CRU, PCT 03 UND 4,00 PACOTE 30,00
.PANO PERFEX MULTIUSO PCT C/ 5UND 3,00 PACOTE 24,30
.PANO PRATO,ALTA ABSORÇÃO, PCT 03 UND 8,00 PACOTE 24,00
.PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, PCT 04 ROLOS 10,00 PACOTE 38,60
.PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA, CONTEM 02 ROLOS 2,00 UNIDADE 41,50
.RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENT 2,00 UNIDADE 22,90
.SABÃO BARRA 200 G, PCT 05 UNIDADES 4,00 PACOTE 53,80
.SABÃO LÍQUIDO 2 LITROS 3,00 FRASCO 33,30
.SABÃO LÍQUIDO 3 LITROS 2,00 FRASCO 54,80
.SABÃO PÓ, 500 G 4,00 PACOTE 20,80
.SABONETE EM BARRA 85G 7,00 UNIDADE 17,50
.SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO 3,00 LITRO 39,15
.SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100,PCT 05 UND 7,00 PACOTE 44,10
.SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15, PCT 10 UND 7,00 PACOTE 17,50
.SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30, PCT 10 UND 7,00 PACOTE 31,50
.VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, COMPRIMENTO CERDAS 35 4,00 UNIDADE 8,00
.VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO 4,00 UNIDADE 56,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.623,98 205487 Banco do Brasil S.A. TAB. DO NORTE 2701 1092847

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