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Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 15050005



  • Data da liquidação: 15/05/2024
  • Valor: 1.509,72 R$
  • Nota fiscal: 603
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 14/05/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
.ÁGUA SANITÁRIA 12,00 FRASCO 22,20
.ÁGUA SANITÁRIA 5L 4,00 UNIDADE 60,00
.AMACIANTE LÍQUIDO CONCENTRADO 2 LITROS 5,00 TUBO 44,25
.BACIA PLÁSTICA 10L 2,00 UNIDADE 24,60
.BALDE,MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACI 2,00 UNIDADE 19,00
.CERA LÍQUIDA 750ML AUTOBRILHO PERFUMADA 2,00 FRASCO 13,00
.COLHER DESCATÁVEL(REFEIÇÃO), MATERIAL PLÁTICO, COR BRANCA, PACOTE 50 UNIDADES 4,00 PACOTE 15,60
.COLHER DESCATÁVEL(SOBREMESA), MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, PACOTE 50 UNIDADES 2,00 PACOTE 7,30
.COPO DESCARTÁVEL , 180 ML 12,00 PACOTE 66,24
.COPO DESCARTÁVEL 200 ML(ÁGUA/SUCO) 12,00 PACOTE 73,80
.COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CAFÉ) 6,00 PACOTE 18,00
.DESINFETANTE 2 LITROS 20,00 UNIDADE 93,00
.DESINFETANTE 5L 5,00 UNIDADE 76,00
.DESODORIZADOR SANITÁRIO 8,00 CAIXA 16,00
.DETERGENTE 500 ML 10,00 FRASCO 15,00
.ESCOVA DE LIMPEZA, MULTIFUNCIONAL 2,00 UNIDADE 11,30
.ESCOVA LIMPEZA GERAL(VASO SANITÁRIO) 2,00 UNIDADE 21,80
.ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE 10,00 UNIDADE 7,50
.ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO,PCT 08 UND 3,00 PACOTE 4,95
.FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 15 M 2,00 ROLO 9,30
.FLANELA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, COR AMARELA 2,00 UNIDADE 4,30
.FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, TIPO CURTO, PCT COM 10 CAIXA 2,00 PACOTE 5,20
.GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE 50 UNIDADES 7,00 PACOTE 17,50
.LIMPA PISO 2L 9,00 UNIDADE 148,05
.LIMPADOR BASE ÁCIDA(ÁCIDO MURIÁTICO) 2,00 LITRO 15,60
.LUVA DE LIMPEZA, LATEX, TAM M 1,00 UNIDADE 7,05
.NEUTRALIZADOR DE ODORES 360 ML 2,00 FRASCO 27,20
.PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO HIGIENE DENT 3,00 CAIXA 2,25
.PANO LIMPEZA, ALGODÃO CRU, PCT 03 UND 2,00 PACOTE 15,00
.PANO PERFEX MULTIUSO PCT C/ 5UND 2,00 PACOTE 16,20
.PANO PRATO,ALTA ABSORÇÃO, PCT 03 UND 2,00 PACOTE 6,00
.PAPEL ALUMÍNIO, USO DOMÉSTICO 2,00 UNIDADE 13,10
.PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, PCT 04 ROLOS 8,00 PACOTE 30,88
.PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA, CONTEM 02 ROLOS 2,00 UNIDADE 41,50
.POLIDOR DE ALUMÍNIO 2,00 FRASCO 4,80
.REFIL LIMPA VIDRO, 500 ML 2,00 FRASCO 9,70
.RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENT 2,00 UNIDADE 22,90
.SABÃO BARRA 200 G, PCT 05 UNIDADES 5,00 PACOTE 67,25
.SABÃO LÍQUIDO 2 LITROS 7,00 FRASCO 77,70
.SABÃO LÍQUIDO 3 LITROS 4,00 FRASCO 109,60
.SABÃO PÓ, 500 G 12,00 PACOTE 62,40
.SABONETE EM BARRA 85G 3,00 UNIDADE 7,50
.SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO 2,00 LITRO 26,10
.SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100,PCT 05 UND 7,00 PACOTE 44,10
.SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15, PCT 10 UND 7,00 PACOTE 17,50
.SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30, PCT 10 UND 7,00 PACOTE 31,50
.VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, COMPRIMENTO CERDAS 35 2,00 UNIDADE 4,00
.VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO 4,00 UNIDADE 56,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.509,72 205487 Banco do Brasil S.A. TAB. DO NORTE 2701 1092847

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