Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030080
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 19.336,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 17.449,96 | 211434 | Banco do Brasil S.A. | TAB. DO NORTE | 2701 | 1092847 |
Dados do empenho de número 02010156
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - EMULTI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio/Aten. Básica
- Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento das Ações e Serv. Públicos de Saúde- Custeio/At. Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: O pagamento dos vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários, lotados junto ao Emulti, da Secretaria Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010156 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 215.000,00 |
| 31010049 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.491,47 |
| 31010075 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.491,47 |
| 29020083 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.456,00 |
| 29020057 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.456,00 |
| 28030057 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.336,00 |
| 28030080 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.336,00 |