Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	23.900,82	211434	Banco do Brasil S.A.	TAB. DO NORTE	2701	361941

Dados do empenho de número 02010161

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC. DE SAÚDE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 1001 - Gestão da Política Municipal de Saúde
Projeto / Atividade: 2.011 - Gerenciamento da Secretaria da Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
Histórico: O pagamento de despesas com vencimentos, vantagens e salários, destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, de que trata a Lei Federal nº 14.434/2022 c.c. a Lei Municipal nº 789/2023, em proveito do pessoal lotado no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de São João do Jaguaribe, no corrente exercício.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010161	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	230.000,00
31010057	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	28.923,66
27020004	27 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	28.923,66
29020155	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	29.430,39
15030006	15 de março de 2024	Pagamento	Realizado	29.430,39
28030125	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	29.430,39
16040007	16 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	29.430,39
30040167	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	29.430,39
13050015	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	29.430,39

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE