Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050032
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 4.549,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.538,34 | 105958 | Banco do Brasil S.A. | TAB. DO NORTE | 2701 | 1112910 |
Dados do empenho de número 01040019
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA -POSTO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '12.12.02-2023'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1501 - Gestão da Política de Infraestrutura
- Projeto / Atividade: 2.053 - Gerenciamento da Secretaria de Infra-Est rutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: A aquisição de combustíveis (gasolina aditivada e óleo diesel s10 comum), lubrificantes e derivados com entrega parcelada, para atender as necessidades de abastecimento de veículos e máquinas da Secretaria de Infraestrutura do Município de São João do Jaguaribe, Conforme Pregão nº 12.12.02-2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040019 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 36.652,98 |
| 13050010 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.549,25 |
| 13050009 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.103,73 |
| 13050032 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.549,25 |
| 13050031 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.103,73 |