Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050001
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 1.937,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.932,44 | 105958 | Banco do Brasil S.A. | TAB. DO NORTE | 2701 | 1092847 |
Dados do empenho de número 01040021
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA -POSTO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '12.12.02-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio/Aten. Básica
- Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento das Ações e Serv. Públicos de Saúde- Custeio/At. Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: A aquisição de combustíveis (gasolina aditivada e óleo diesel s10 comum), lubrificantes e derivados com entrega parcelada, para atender as necessidades de abastecimento de veículos e máquinas da Atenção Basica do Município de São João do Jaguaribe,Conforme Pregão nº 12.12.02-2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040021 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.937,08 |
| 13050018 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.937,08 |
| 14050001 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.937,08 |