DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 03040023



  • Data da liquidação: 03/04/2024
  • Valor: 16.079,20 R$
  • Nota fiscal: 8381
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 03/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
GORRO DESC. COM ELÁSTICO 100,00 UNIDADE 31,00
BROCA DE ALTA ROTACAO 1013 15,00 UNIDADE 47,70
BROCA DE ALTA ROTACAO 1014 15,00 UNIDADE 47,70
BROCA DE ALTA ROTACAO 1016 HASTE LONGA 15,00 UNIDADE 47,70
BROCA DE ALTA ROTACAO 3118 15,00 UNIDADE 47,70
BROCA DE ALTA ROTACAO 3195 15,00 UNIDADE 47,70
BROCA DE BAIXA ROTACAO 03 20,00 UNIDADE 80,60
BROCA DE BAIXA ROTACAO 04 20,00 UNIDADE 80,60
BROCA DE BAIXA ROTACAO 05 20,00 UNIDADE 80,60
BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA N° 1014 15,00 UNIDADE 47,70
BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA N° 1012 15,00 UNIDADE 47,70
BROCA TRONCO CONICA LONGA ACAB. RESINA FF 15,00 UNIDADE 47,70
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF 15,00 UNIDADE 47,70
BROCA 702 15,00 UNIDADE 159,00
LIMA FLEXIFILLE 15-40 25MM 1ª SERIE 5,00 UNIDADE 120,30
LIMA TIPO KER 25MM 15-40 SERIE 5,00 UNIDADE 105,40
SACA BROCAS 5,00 UNIDADE 159,35
BROQUEIRO 5,00 UNIDADE 102,30
ALCOOL COMUM 70% 1000ML 10,00 LITRO 105,40
SUGADOR CIRURGICO DESC. CAIXA C/ 20 20,00 CAIXA 505,40
FITA ADESIVA HOSPITALAR 10,00 UNIDADE 56,90
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 5,00 UNIDADE 30,70
CLOREXIDINA 0,12% 5,00 FRASCO 70,00
ANESTESICO MEPIVACAINA (CX. C/50 TUBETES) 15,00 CAIXA 3.120,00
ANESTESICO TOPICO 5% 15,00 UNIDADE 222,00
NOVOCOL ANESTESICO CX./50 UNID. 20,00 CAIXA 1.923,80
ESCOVA DE ROBSON 30,00 UNIDADE 32,40
FIO DENTAL C/100 MTS 10,00 ROLO 19,40
FLUOR NIZ 5,00 UNIDADE 134,60
PASTA PROFILATICA 10,00 TUBO 65,90
PASTA PARA POLIMENTO 10,00 TUBO 155,90
PEDRA POMES 10,00 UNIDADE 58,00
OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 10,00 UNIDADE 39,00
AVENTAL DESCARTÁVEL ,TNT, 50G 60,00 UNIDADE 204,00
AGULHA GENGIVAL CURTA DESC. CX C/ 100UNID. 15,00 CAIXA 503,40
FIO DE SEDA N° 04 24,00 CAIXA 1.042,80
FIO PARA SUTURA 2.0 ALGODAO C/ AGULHA P/ ODONTOLOGIA 10,00 CAIXA 591,10
LAMINA DE BISTURI N° 15 CX C/ 100UND 10,00 CAIXA 380,00
ADESIVO DENTARIO P/DENTINA PREMIER 15,00 UNIDADE 230,55
ACIDO FOSFORICO P/RESINA 37% 36,00 UNIDADE 72,00
ESPATULA 07 10,00 UNIDADE 99,50
ESPELHO BUCAL 15,00 UNIDADE 44,55
HEMOSTOP 10,00 UNIDADE 216,20
HIDRO CALCIO 10,00 UNIDADE 350,20
HIDROXIDO DE CALCIO PA 5,00 UNIDADE 32,50
IRM LIQUIDO 10,00 UNIDADE 166,00
IRM PO 10,00 UNIDADE 136,60
MATRIZ AÇO 5MM 15,00 UNIDADE 33,00
MATRIZ AÇO 7MM 15,00 UNIDADE 37,50
SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL 5,00 UNIDADE 90,10
SUGADOR DESC. C/40 UNID. 25,00 PACOTE 257,00
TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM 10,00 PACOTE 77,20
TIRA DE POLIESTER 15,00 PACOTE 28,95
VASELINA POMADA 5,00 TUBO 41,40
MANDRIL COM ADAPTADOR DE ENCAIXE 10,00 UNIDADE 280,00
KITS DE DISCOS DE LIXA DE ACABAMENTO DE RESINA PARA MANDRIL DE ENCAIXE 10,00 KIT 2.444,00
ESCOVA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE RESINA 10,00 UNIDADE 27,90
KIT DE DISCOS DE FELTRO SEM PARTES METÁLICAS NA SUPERFÍCIE DO DISCO 5,00 KIT 442,70
MANDRIL COM SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO PARA DISCOS DE FELTRO SEM PARTES METÁLICAS 10,00 UNIDADE 59,00
TRICRESOL FORMALINA 5,00 CAIXA 42,00
CREME DENTAL C/FLUOR 90GR 30,00 CAIXA 49,50
ESCOVA DENTAL ADULTO 100,00 UNIDADE 86,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL 100,00 UNIDADE 73,00
FLUOR GEL 10,00 VIDRO 52,70

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.079,20 81355 Banco do Brasil S.A. BB 9628 1124358

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