Prefeitura Municipal de São Luís do Curu ( 04/01/2021 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050014
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 480,43 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 480,43 | 69489 | Banco do Brasil S.A. | BB | 9628 | 1240013 |
Dados do empenho de número 01030035
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: SÃO LUIZ COMER CIO DE DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 0712.02.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.064 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02.2023 e (CONTRATO 20240009).
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030035 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 9.258,26 |
02040010 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.381,76 |
04040013 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.381,76 |
17040008 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.710,54 |
18040010 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.710,54 |
30040006 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.803,27 |
30040023 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.803,27 |
10050005 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 480,43 |
15050009 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 777,96 |
16050013 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 777,96 |
16050014 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 480,43 |