Prefeitura Municipal de São Luís do Curu ( 04/01/2021 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050015
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 1.443,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.443,36 | 69489 | Banco do Brasil S.A. | BB | 9628 | 1240013 |
Dados do empenho de número 01040071
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: SÃO LUIZ COMER CIO DE DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 0712.02.2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0030 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.087 - Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis para atender as demandas dos programas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02.2023 (CONTRATO 20240010).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040071 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 11.880,00 |
| 15050010 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.443,36 |
| 16050015 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.443,36 |
| 23050005 | 23 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.661,48 |
| 24050014 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.661,48 |