Prefeitura Municipal de São Luís do Curu ( 02/01/2018 a 06/09/2018 ) - CE
Dados do pagamento de número 22020003
- Data do pagamento 22/02/2018
- Valor 993,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 993,33 | 22202 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 9628 | 9628 | 1015044 |
Dados do empenho de número 02010118
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGILY TELECOMU NICAÇÕES LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.044 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: prestação de serviços de fornecimento de Internet para atender a necessidade da Secretaria de Assistencia Social do município de São Luís do Curu.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010118 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 993,33 |
| 15020001 | 15 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 993,33 |
| 22020003 | 22 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 993,33 |