Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	50,00	40202	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0239	0239	152048

Diárias

Beneficiado: DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ
Número da portaria: 55/2024
Data da portaria: 28/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 29/02/2024
Final 29/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 50,00 R$
Valor total: 50,00 R$
Motivo Concessão de 01 (uma) diária para permanência fora do município, a fim de conduzir a secretária que irá participar da reunião ordinária do COEGEMAS-CE, no dia 29/02/2024, na cidade de Fortaleza-CE, conforme portaria Nº55/2024.

Dados do empenho de número 28020017

Empenho feito em 28/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: DAVID DANIEL R IBEIRO DE QUEI ROZ
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Trabalho, Desenv. e Assist Socia
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.015 - Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Tra balho, Desenv. e Assist Social
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Concessão de 01 (uma) diária para permanência fora do município, a fim de conduzir a secretária que irá participar da reunião ordinária do COEGEMAS-CE, no dia 29/02/2024, na cidade de Fortaleza-CE, conforme portaria Nº55/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
28020017	28 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	50,00
28020037	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	50,00
02040028	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	50,00

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