Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	65.412,27	874949	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0239	0239	211605

Dados do empenho de número 01030195

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: MARIA DE FATIM A SILVA MARCEL INO - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'GM-PP009/2021'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0033 - Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica
Projeto / Atividade: 2.026 - Bloco de Proteção Social Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: Serviço de fornecimento de internet, atendendo as necessidades do SCFV do Bairro Alto do Cruzeiro, através da secretaria de trabalho, desenvolvimento e assistência social deste município, conforme contrato nº GMPP009/20215, referente ao período de março de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030195	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	74,66
08040011	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	74,66
12040002	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	74,66

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